解決方案

　　ERP系統的設計框架

　　系統功能描述及模塊劃分根據上述設計原則，在整合某彩印公司現有管理信息系統的基礎上，設計了一個(gè)ERP模型，本ERP系統以生產(chǎn)計劃流為主線(xiàn)，分為業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、庫存管理、采購管理、人力資源管理、財務(wù)監管和系統管理’ 個(gè)子系統。各子系統既能獨立運行，又能組成一個(gè)大系統協(xié)同運行，子系統之間數據充分共享。
 

　　其中采購管理系統不僅要能處理ERP主計劃提出的采購要求并及時(shí)反饋執行情況，還要提供對供需鏈管理的相關(guān)支持，采購過(guò)程中伴隨著(zhù)相應的物流、資金流和信息流。本系統結合實(shí)際情況將采購管理系統劃分為4個(gè)子模塊。


　　1)采購管理。這是采購管理子系統中最重要的模塊，它以采購單為主線(xiàn)，實(shí)現了對采購流程的跟蹤管理，包括采購申請、制訂采購計劃;維護和修改采購單;查詢(xún)各種采購單的執行狀態(tài);收貨、退貨管理等功能。
 

　　2)供應商管理。該模塊記錄了供應商的各種信息，包括供貨范圍、供貨能力、供貨質(zhì)量以及與本企業(yè)合作的交易記錄。與一個(gè)信譽(yù)良好的供應商建立穩固的長(cháng)期合作關(guān)系是至關(guān)重要的，所以本系統提供了一套完整的供應商評估流程，采用人工評分與系統自動(dòng)評分相結合的評估制度，合理公正地評估供應商，使公司能和一些優(yōu)秀供應商建立良好合作關(guān)系。
 

　　3)采購結算。該模塊包括采購統計、應付款管理和發(fā)票管理�？筛鶕�不同要求統計某段時(shí)期的采購情況，生成相應報表。根據采購單制作相應付款計劃并生成報表，財務(wù)處付款后自動(dòng)修改供應商的付款記錄，這需要一個(gè)與專(zhuān)用財務(wù)軟件的接口。若款項完全付清，則對該采購單的跟蹤完成。發(fā)票管理包括登記發(fā)票和查詢(xún)發(fā)票。
 

　　4)樣品評估。當該公司要用到某種新物料或有供應商推薦使用某種新物料時(shí)，需登記該物料并由相關(guān)部門(mén)對其評估，本模塊給其它相關(guān)子系統提供一個(gè)接口，以填寫(xiě)評估意見(jiàn)，若評估合格則增加為新供應商或修改已有供應商信息。